資訊詳情
2022承德市第二中學(xué)收支預(yù)算（下）
來源：
發(fā)布時間：
2022-02-28 00:00
承德市第二中學(xué)2022年單位預(yù)算信息公開情況說明
按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見》規(guī)定，現(xiàn)將承德市第二中學(xué)2022年單位預(yù)算公開如下：
一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位職責(zé)：
承德第二中學(xué)始建于1950 年，省首批辦好的24所重點(diǎn)中學(xué)之一，河北承德外國語學(xué)校，省示范性普通高中，承德市直屬重點(diǎn)高中，省課改樣本校。2010年2月6日學(xué)校整體遷入新校區(qū)（原承德石油高專原校區(qū)），占地105 畝，生均占地26.04平方米。建筑面積7萬平方米，生均26.04平方米。學(xué)校事業(yè)編制數(shù)277 個，現(xiàn)有教職工269人,學(xué)生2800人。教學(xué)班55個，其中高中47個，初中8個。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
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單位名稱 |
單位性質(zhì) |
單位規(guī)格 |
經(jīng)費(fèi)保障形式 |
|---|---|---|---|
|
承德市第二中學(xué) |
事業(yè) |
正處（縣）級 |
財(cái)政性資金基本保證 |
學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個，黨政辦、人事處、德育處、教務(wù)處、總務(wù)處、團(tuán)委、科研處、安全處、信息技術(shù)處，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為18名，9正，9副。學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)6人，其中校長1人，副校長3人，黨委書記1人，紀(jì)檢書記1人?？萍壐刹?/span>14人，其中正科級7人，副科級7人。
二、單位預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
1、收入說明
反映本單位當(dāng)年全部收入。2022年預(yù)算收入6289.43萬元，其中：財(cái)政撥款預(yù)算收入6216.19萬元，基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶核撥收入0萬元，單位資金收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)73.24萬元。
2、支出說明
收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映我校年度單位預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2022年支出預(yù)算為6289.43萬元，其中基本支出5034.73萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)4700.90萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)333.83萬元；項(xiàng)目支出1154.70萬元。
3、比上年增減情況
2022年預(yù)算收支安排6289.43萬元，較2021年預(yù)算增加661.54萬元，其中：基本支出增加475.92萬元；項(xiàng)目支出增加55.62萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
我校為全額撥款事業(yè)單位，預(yù)算不列示機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因
包括本單位財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)（分別包括公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)）、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算總額和分項(xiàng)數(shù)額，并對增減變化原因進(jìn)行說明。
2022年，我單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13.22萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)4萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)4萬元）；公務(wù)接待費(fèi)6.22萬元。
因公出國（境）情況:本年度組織因公出國（境）團(tuán)0 人次，參加其他單位組織的因公出國（境）團(tuán)組 0 人次。
公務(wù)車輛購置及保有情況:本年購置公務(wù)用車0 輛，年末公務(wù)用車保有量 2 輛。
公務(wù)接待情況：本年公務(wù)接待0 批次，0 人次。
五、預(yù)算績效信息
1、2022年度補(bǔ)充人員經(jīng)費(fèi)（二中）績效目標(biāo)表
|
績效目標(biāo) |
1.用于補(bǔ)繳解除勞動關(guān)系人員保險費(fèi)用及校內(nèi)臨時人員保險費(fèi) |
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
臨時人員出勤率 |
臨時人員出勤率 |
≥98百分比 |
實(shí)際情況 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
足額支付保險費(fèi)用 |
足額支付保險費(fèi)用 |
基本完成 |
實(shí)際情況 |
|
|
時效指標(biāo) |
按月足額撥付資金 |
按月足額撥付資金 |
基本完成 |
實(shí)際情況 |
|
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成本指標(biāo) |
年度總量 |
年度總量 |
14萬元 |
文件依據(jù) |
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
提高教師工作盡職盡責(zé)率 |
提高教師工作盡職盡責(zé)率 |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提升升學(xué)率 |
提升升學(xué)率 |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
有效改善 |
實(shí)際情況 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90百分比 |
實(shí)際情況 |
2、2022年度高中班主任津貼（二中）績效目標(biāo)表
|
績效目標(biāo) |
1.調(diào)動班主任工作積極性，同時體現(xiàn)教師多勞多得，優(yōu)勞優(yōu)酬 |
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
班主任人數(shù) |
高中共有48個教學(xué)班 |
49人 |
實(shí)際情況 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
課堂質(zhì)量合格率 |
課堂質(zhì)量合格情況 |
基本合格 |
實(shí)際情況 |
|
|
時效指標(biāo) |
課程完成率 |
課程完成情況 |
基本完成 |
實(shí)際情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
年度總量 |
年度總量 |
98萬元 |
文件依據(jù) |
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提升升學(xué)率 |
提升升學(xué)率 |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
|
社會效益指標(biāo) |
提高教師工作熱情 |
提高教師工作熱情 |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
有效改善 |
實(shí)際情況 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90百分比 |
實(shí)際情況 |
3、2022年度高中績效工資提高倍數(shù)（二中）績效目標(biāo)表
|
績效目標(biāo) |
1.用于發(fā)放教師早晚自習(xí)費(fèi)及周六周日補(bǔ)課費(fèi) |
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
專任教師人數(shù) |
專任教師268人 |
269人 |
實(shí)際情況 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
課堂質(zhì)量合格率 |
課堂質(zhì)量合格情況 |
基本合格 |
文件依據(jù) |
|
|
時效指標(biāo) |
課程按時完成率 |
課程按時完成情況 |
基本完成 |
文件依據(jù) |
|
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成本指標(biāo) |
年度總量 |
年度總量 |
315.17萬元 |
實(shí)際情況 |
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
學(xué)生素質(zhì)提高情況 |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提升升學(xué)率 |
提升升學(xué)率 |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
|
|
社會效益指標(biāo) |
提升教學(xué)質(zhì)量 |
提升教學(xué)質(zhì)量 |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
加強(qiáng)節(jié)約集約利用，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè) |
加強(qiáng)節(jié)約集約利用，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè) |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90百分比 |
實(shí)際情況 |
4、2022年度義務(wù)教育學(xué)校班主任津貼（二中）績效目標(biāo)表
|
績效目標(biāo) |
1.調(diào)動班主任工作積極性，同時體現(xiàn)多勞多得，優(yōu)勞優(yōu)酬 |
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
班主任人數(shù) |
初中共有8個教學(xué)班 |
8個教學(xué)班 |
實(shí)際情況 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
課堂質(zhì)量合格率 |
課堂質(zhì)量合格情況 |
基本合格 |
實(shí)際情況 |
|
|
時效指標(biāo) |
課程按時完成率 |
課程按時完成情況 |
基本完成 |
實(shí)際情況 |
|
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成本指標(biāo) |
年度總量 |
年度總量 |
2.4萬元 |
文件依據(jù) |
|
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
學(xué)生素質(zhì)提高情況 |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提升升學(xué)率 |
提升升學(xué)率 |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
|
|
社會效益指標(biāo) |
提高教師工作熱情 |
提高教師工作熱情 |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
有效改善 |
實(shí)際情況 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90百分比 |
實(shí)際情況 |
5、2022年度印刷費(fèi)（二中）績效目標(biāo)表
|
績效目標(biāo) |
1.用于學(xué)生課后練習(xí)、檢測及考試的印刷 |
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成試卷練習(xí)題等印刷 |
完成試卷練習(xí)題印刷 |
≥95百分比 |
實(shí)際情況 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
印刷清晰度 |
印刷清晰度 |
基本合格 |
實(shí)際情況 |
|
|
時效指標(biāo) |
按時完成印刷任務(wù) |
按時完成印刷任務(wù) |
基本完成 |
實(shí)際情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
預(yù)算控制數(shù) |
預(yù)算控制數(shù) |
30萬元 |
文件依據(jù) |
|
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提高學(xué)生升學(xué)率 |
提高學(xué)生升學(xué)率 |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
|
|
社會效益指標(biāo) |
提高教師工作效率 |
提高教師工作效率 |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
有效改善 |
實(shí)際情況 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
學(xué)生滿意度 |
學(xué)生滿意度 |
≥90百分比 |
實(shí)際情況 |
6、2022年度運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（二中）績效目標(biāo)表
|
績效目標(biāo) |
1.合理安排財(cái)政資金，遵循財(cái)務(wù)制度，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
工作日保障單位運(yùn)轉(zhuǎn) |
保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
100百分比 |
實(shí)際情況 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出準(zhǔn)確率 |
準(zhǔn)確支出經(jīng)費(fèi) |
100百分比 |
財(cái)務(wù)管理制度 |
|
|
時效指標(biāo) |
按時間進(jìn)度要求支付使用資金 |
月度時序 |
基本完成 |
實(shí)際情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
年度總量 |
本年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)總量 |
571.89文件依據(jù) |
文件依據(jù) |
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
“三公經(jīng)費(fèi)”有效控制情況 |
小于前三年平均值 |
小于前三年平均值 |
實(shí)際情況 |
|
社會效益指標(biāo) |
正常辦公條件保障情況 |
保障正常辦公條件 |
基本保障 |
實(shí)際情況 |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
使用節(jié)能減排產(chǎn)品 |
持續(xù)使用 |
持續(xù)使用 |
實(shí)際情況 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
學(xué)校人員滿意情況 |
≥90百分比 |
實(shí)際情況 |
7、2021年度中小學(xué)課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表
|
績效目標(biāo) |
1.用于發(fā)放早晚自習(xí)費(fèi) |
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
班主任人數(shù) |
高中共有48個教學(xué)班 |
49人 |
實(shí)際情況 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
課堂質(zhì)量合格率 |
課堂質(zhì)量合格情況 |
基本合格 |
實(shí)際情況 |
|
|
時效指標(biāo) |
課程完成率 |
課程完成情況 |
基本完成 |
實(shí)際情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
年度總量 |
年度總量 |
9.73萬元 |
文件依據(jù) |
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提升升學(xué)率 |
提升升學(xué)率 |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
|
社會效益指標(biāo) |
提高教師工作熱情 |
提高教師工作熱情 |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
有效改善 |
實(shí)際情況 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90百分比 |
實(shí)際情況 |
8、2021年市級普通高中提升教育質(zhì)量專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表
|
績效目標(biāo) |
1.用于發(fā)放高考聯(lián)考獎 |
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
班主任人數(shù) |
高中共有48個教學(xué)班 |
49人 |
實(shí)際情況 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
課堂質(zhì)量合格率 |
課堂質(zhì)量合格情況 |
基本合格 |
實(shí)際情況 |
|
|
時效指標(biāo) |
課程完成率 |
課程完成情況 |
基本完成 |
實(shí)際情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
年度總量 |
年度總量 |
63.51萬元 |
文件依據(jù) |
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提升升學(xué)率 |
提升升學(xué)率 |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
|
社會效益指標(biāo) |
提高教師工作熱情 |
提高教師工作熱情 |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
有效改善 |
實(shí)際情況 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90百分比 |
實(shí)際情況 |
9、2022年度配電室雙電源及增容工程（二中）績效目標(biāo)表
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績效目標(biāo) |
1.用于學(xué)校配電室變壓器增容改造 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
配電室變壓器增容 |
配電室變壓器增容 |
1個 |
文件依據(jù) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
工程驗(yàn)收通過率 |
工程驗(yàn)收通過情況 |
100百分比 |
實(shí)際情況 |
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時效指標(biāo) |
工程完工及時率 |
工程完工及時情況 |
100百分比 |
實(shí)際情況 |
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成本指標(biāo) |
預(yù)算控制數(shù) |
預(yù)算控制數(shù) |
150萬元 |
文件依據(jù) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
用電安全指數(shù) |
提升用電安全指數(shù) |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
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社會效益指標(biāo) |
教學(xué)環(huán)境更舒適 |
教學(xué)環(huán)境更舒適 |
有效改善 |
實(shí)際情況 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
有效改善 |
實(shí)際情況 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
改善教學(xué)設(shè)施與教學(xué)環(huán)境 |
改善教學(xué)設(shè)施與教學(xué)環(huán)境 |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90百分比 |
實(shí)際情況 |
六、政府采購預(yù)算情況
2022年，承德市第二中學(xué)安排政府采購預(yù)算0.00萬元。具體內(nèi)容見下表。
單位政府采購預(yù)算
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401015承德市第二中學(xué) |
單位：萬元 |
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政府采購項(xiàng)目來源 |
采購物品名稱 |
政府采購目錄序號 |
計(jì)量 單位 |
數(shù)量 |
單價 |
政府采購金額（當(dāng)年部門預(yù)算安排資金） |
2022年 預(yù)留中 小微企 業(yè)份額 |
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項(xiàng)目名稱 |
預(yù)算 資金 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶核撥 |
單位 資金 |
財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn) |
非財(cái)政 撥款結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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注：同一采購目錄序號的物品，其單價會因配置規(guī)格不同而變動，均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
注：無政府采購預(yù)算，空表列示。
七、國有資產(chǎn)信息
承德市第二中學(xué)上年末固定資產(chǎn)金額為7812.2萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為0.00萬元，已按要求列入政府采購預(yù)算，詳見政府采購預(yù)算表。
單位固定資產(chǎn)占用情況表
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401015承德市第二中學(xué) |
截止時間：2021-12-31 |
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項(xiàng)目 |
數(shù)量 |
原值（萬元） |
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土地、房屋及構(gòu)筑物 |
-- |
6144.18 |
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通用設(shè)備 |
58 |
1464.11 |
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專用設(shè)備 |
84 |
137.08 |
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文物和陳列品 |
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5.01 |
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圖書、檔案 |
1015 |
61.82 |
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家具、用具、裝具及動植物 |
385 |
494.90 |
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八、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指預(yù)算部門單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
九、其他需要說明的事項(xiàng)
我單位無其他需要說明的事項(xiàng)。
相關(guān)文件
冀公網(wǎng)安備 ?13080202000510?號